婺城區圖書館2021年部門預算
一、婺城區圖書館概況
（一）主要職能
1、保存人類文化遺產。圖書館的產生是保存人類文化遺產的需要。因為有了圖書館，人類的社會實踐所取得的經驗、文化、知識才得以系統地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產和精神財富。
2、開展社會教育。近代大工業的產生要求社會人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對人的科學知識文化教育的任務?，F代社會，圖書館成為繼續教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。
3、傳遞科學情報。傳遞科學情報是現代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質條件。在信息社會，圖書館的科學情報功能將得到加強。
4、開發智力資源。圖書館收藏的圖書資料是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理是對這種智力資源的開發。同時圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔有人才培養的職能。
5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設當中起到了不可或缺的作用。
（二）單位機構設置情況
婺城區圖書館2021年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個。
二、婺城區圖書館2021年單位預算安排情況說明
（一）關于圖書館2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，圖書館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入419.26萬元、政府性基金預算收入149.45萬元；支出包括：社會保障和就業支出12.88萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7.10萬元，機關事業單位職業年金繳費支出3.55萬元，事業單位離退休2.24萬元，住房保障支出9.82萬元，城鄉社區支出149.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出390.66萬元，衛生健康支出5.90萬元。圖書館2021年收支總預算568.71萬元。
（二）關于圖書館2021年收入預算情況說明
圖書館2021年收入預算568.71萬元，其中：一般公共預算撥款收入419.26萬元，占73.72%；政府性基金收入149.45萬元，占26.28%。
（三）關于圖書館2021年支出預算情況說明
圖書館2021年支出預算568.71萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出12.88萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7.10萬元，機關事業單位職業年金繳費支出3.55萬元，事業單位離退休2.24萬元，住房保障支出9.82萬元，城鄉社區支出149.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出390.66萬元，衛生健康支出5.90萬元。圖書館2021年收支總預算568.71萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出103.78萬元，占18.25%；日常公用支出15.48萬元，占2.7%；項目支出449.45萬元，占79.05%。
本年無結余、結轉。
（四）關于圖書館2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
圖書館2021年財政撥款收支總預算568.71萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入419.26萬元、政府性基金預算收入149.45萬元；支出包括：社會保障和就業支出12.88萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7.10萬元，機關事業單位職業年金繳費支出3.55萬元，事業單位離退休2.24萬元，住房保障支出9.82萬元，城鄉社區支出149.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出390.66萬元，衛生健康支出5.90萬元。
（五）關于圖書館2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
圖書館2021年一般公共預算當年撥款419.26萬元，比2020年執行數減少98.64萬元，主要是其他收入減少，省市補助未下達。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業支出12.88萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7.10萬元，機關事業單位職業年金繳費支出3.55萬元，事業單位離退休2.24萬元，住房保障支出9.82萬元，文化旅游體育與傳媒支出390.66萬元，衛生健康支出5.90萬元。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）390.66萬元，圖書館人員經費及萬泰青少年圖書分館建設。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位養老支出（項）2.24萬元，主要用于支付人員養老保險費用。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）7.10萬元，主要用于支付人員養老保險費用。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）7.10萬元，主要用于支付人員職業年金費用。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）5.9萬元，主要用于支付人員醫療保險費用。
（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）9.82萬元，主要用于支付人員公積金費用。
（六）關于圖書館2021年一般公共預算基本支出情況說明
圖書館2021年一般公共預算基本支出119.26萬元，其中：
人員經費103.78萬元，主要包括：基本工資20.16萬元、津貼補貼16.36萬元、績效工資35.9萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.1萬元、職業年金繳費3.55萬元、職工基本醫療保險繳費4.88萬元、公務員醫療補助繳費1.02萬元、住房公積金9.82萬元、其他工資福利支出5萬元。
公用經費15.48萬元，主要包括：其他工資福利支出2.5萬元、辦公費2.5萬元、工會經費1.64萬元、福利費6.1萬元、其他商品和服務支出2.24萬元、其他對個人和家庭的補助0.5萬元。
（七）關于圖書館2021年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。
圖書館2021年政府性基金預算當年撥款149.45萬元，比2020年執行數增加149.45萬元，主要是用于新華街自助悅讀吧項目。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況。
城市建設支出149.45萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）149.45萬元，主要用于新華街自助悅讀吧項目。
（八）關于XX部門2021年“三公”經費預算情況說明
圖書館2021 年“三公”經費預算數為0.45萬元，比2020年執行數增加（減少）0.05萬元，下降 10%，具體如下：
1.公務接待費：2021年安排公務接待費預算0.45萬元，比上年執行數下降10%。主要用于接待館際交流等支出。減少的主要原因是接待減少，逐年遞減。
（九）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況
2021年圖書館政府采購預算總額364.45萬元，其中：政府采購貨物預算215萬元、政府采購工程預算149.45萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，圖書館共有車輛1輛。
4.績效目標設置情況
2021年圖書館其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理。
三、名詞解釋（各部門根據實際情況表述）
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。